Mô tả:
Đơn vi: Công ty CPTB giáo dục và XD Tân Minh Châu
Địa chỉ: Số 240 Lê Lai, P Đông Sơn, TP TH
Mẫu số: S03a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm: 2014
Ngày
tháng
ghi sổ
A
…
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
Chứng từ
Số
hiệu
B
…
PKT37
PKT38
PKT39
PKT40
PKT41
Ngày
tháng
C
…
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
Diễn giải
D
Số trang trước chuyển sang
…
Đơn vị tnh: đồồng
Đã ghi
sổ cái
Stt
dòng
Số hiệu
TK đối
ứng
E
G
H
Nợ
1
4.678.785.896
…
…
…
Kế toán làm bút toán kết chuyển 511
sang tài khoản 911
Doanh thu BHH & CCDV
x
Xác định KQHĐKD
x
Kết chuyển 515 sag 911
Doanh thu HĐ tài chính
x
Xác định KQHĐKD
x
4
5
6
7
8
511
911
561.756.413.927
515
911
6.652.009.854
Kết chuyển 632 sag 911
Giá vốn hàng bán
Xác định KQHĐKD
Kết chuyển 635 sag 911
9
10
11
12
Chi phí tài chính
Xác định KQHĐKD
Kết chuyển 642 sang TK 911
Chi phí quản lý kinh doanh
Xác định KQHĐKD
…
Số phát sinh
x
x
x
13
x
x
x
635
14
3
4
5
2
4.678.785.896
…
561.756.413.927
6.652.009.854
632
911
514.654.660.133
911
273.018.817
273.018.817
642
911
Có
514.654.660.133
3.102.583.780
3.102.583.780
31/12
31/12
31/12
31/12
…
PKT43
PKT44
PKT45
PKT46
31/12
31/12
31/12
31/12
…
Kết chuyển 711 sag TK 911
Thu nhập khác
Xác định KQHĐKD
Kết chuyển 811 sang TK 911
Chi phí khác
Xác định KQHĐKD
Kết chuyển 821 sang TK 9111
Chi phí thuế TNDN
Xác định KQHĐKD
Kết chuyển TK 911 sang 421
Lợi nhuận chưa phân phối
Xác định KQHĐKD
9
x
x
x
x
x
x
x
x
Cộng chuyển sang trang sau
x
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....
- Ngày mở sổ:01/01/2014
2014.
Người ghi sổ
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Nguyễn Thị Hà
Trần Khả Ngọc
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
711
911
421
911
7.049.490.006
x
x
8.456.700.000
811
911
821
911
1.388.565.648
1.388.565.648
395.959.675
395.959.675
2.349.830.002
2.349.830.002
7.049.490.006
8.456.700.000
Ngày 31 tháng 12 năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu
Chu Ngọc Sinh
- Xem thêm -